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岳阳经济技术开发区新合小学2024年度单位预算

来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2024-03-13 16:07 浏览次数:1

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  第一部分 2024年部门预算说明

  第二部分 2024年部门预算公开表目录

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行岳阳市、经开区教体局的行政规章制度。

  2、做好本校的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

  3、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

  4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

  5、按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  (二)机构设置

  共有内设科室6个,分别是校长室、办公室、教务室、总务室、德育室、工会。学校在职在编教师14人,退休教师18人,顶岗教师6人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为单户预算,纳入编制范围的预算单位为岳阳经济技术开发区新合小学本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算260.90万元,其中,一般公共预算拨款260.90万元,本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入比较去年增加260.90万元,主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》(岳经财发〔2023〕28号)要求,2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理,推动预算管理全覆盖,现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统,实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算,学校未单独纳入预算核算,2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算260.90万元,其中,一般公共服务支出260.90万元,教育支出215.21万元;社会保障和就业支出28.69万元;住房保障支出17.01万元; 支出较去年增加260.90万元,主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》(岳经财发〔2023〕28号)要求,2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理,推动预算管理全覆盖,现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统,实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算,学校未单独纳入预算核算,2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年本部门一般公共预算拨款支出预算260.90万元,其中,一般公共服务支出260.90万元,占100%;教育支出215.21万元,占82%;社会保障和就业支出28.69万元,占11%;住房保障支出17.01万元,占7%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为260.90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为 2万元,其它项目支出由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中: 教育综合发展资金1万元;义务教育保障机制1万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本部门岳阳经济技术开发区新合小学机关运行经费10.76万元,比上一年增加10.76万元。主要原因是工资福利增加导致提取的教师工会经费和福利经费增加。根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》(岳经财发〔2023〕28号)要求,2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理,推动预算管理全覆盖,现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统,实行部门单位预算管理。2024年教师工会经费和福利经费已在本校预算。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本部门“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算与去年基本持平。

  (三)一般性支出情况

  2024年本部门会议、培训,赛事活动预算0万元,由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。

  (四)政府采购情况

  2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2024年度本单位未安排政府采购预算,由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为260.90万元,其中,基本支出260.90万元,项目支出2万元(部分项目支出预算在岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算),详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

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