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目录 第一部分 2024年部门预算说明 第二部分 2024年部门预算公开表目录 第一部分：2024年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）、职能职责 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市、经开区教体局的行政规章制度。 2、做好本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （二）、机构设置 共有内设科室5个，分别是工会、教导处、德育处、安全办、总务处。我校在编在职教职工15人，退休员工33人。 二、部门预算单位构成 本部门预算为单户预算，纳入编制范围的预算单位为岳阳经济技术开发区三荷中心小学本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算295.43万元，其中，一般公共预算拨款295.43万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入比较去年增加295.43万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，学校未单独纳入预算核算，2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。 （二）支出预算 2023年本部门支出预算295.43万元，其中，一般公共服务支出295.43万元，教育支出252.26万元；社会保障和就业支出27.13万元；住房保障支出16.04万元； 支出较去年增加295.43万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，学校未单独纳入预算核算，2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。 四、一般公共预算拨款支出预算 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算295.43万元，其中，一般公共服务支出295.43万元，占100%；教育支出252.26万元，占85.39%；社会保障和就业支出27.13万元，占9.18%；住房保障支出16.04万元，占5.43%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为293.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为 2万元，其它项目支出由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 教育综合发展资金1万元；义务教育保障机制1万元。 五、政府性基金预算支出 2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2024年本部门岳阳经济技术开发区三荷中心小学事业单位的运行经费13万元，比上一年增加 13 万元。主要原因是工资福利增加导致提取的教师工会经费和福利经费增加。根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2024年教师工会经费和福利经费已在本校预算。 （二）“三公”经费预算 2024年本部门机关本级、教育事务中心等合计两家行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算与去年基本持平。 （三）一般性支出情况 2024年本部门会议、培训，赛事活动预算0万元，由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。 （四）政府采购情况 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2024年度本单位未安排政府采购预算，由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。 （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 （六）预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为295.43万元，其中，基本支出293.43万元，项目支出2万元（部分项目支出预算在岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算），详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2024年单位预算公开表格 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算支出表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、项目支出绩效目标表 23、整体支出绩效目标表 |
