2024年度岳阳市云溪区路口镇财政所部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区路口镇财政所部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理工作。
2、承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责。
3、承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担卡监督、生态环境保护等工作。
4、社会治安综合治理、维护稳定、调解、信访、群体性事件的预防处置等职责。
5、承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作。
6、承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监督、惠农政策资金兑付管理。
7、依法管理路口镇财政、执行本级预算及国有资产、集体经济的监督管理。
8、承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、建设与管理。
9、承担民政、人力资源开发、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作。
10、承担农村土地开发和利用、国土资源、矿山农村土地承包等管理。
（二）机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：内设股室4个，分别为党政办、党建办、政务办、平安建设办。本部门共有编制人数48人，实有71人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：镇人民政府机关、机关下设站所及财政所，所有部门及下属二级机构都纳入本次预算编制范围内。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括均衡性财力补助、均衡性财力补助-村主职干部养老保险补助、困难乡镇财力补助、三类人员经费补助、接管国企社会事务日常运行经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,170.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,170.72万元。收入较去年增加114.93万元，主要原因是随着经济发展，人员政策性增资。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,170.72万元，其中：社会保障和就业支出138.7万元，卫生健康支出24.07万元，城乡社区支出968.93万元，住房保障支出39.01万元。支出较去年增加114.93万元，主要原因是缴费基数口径变动导致缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,170.72万元，其中：社会保障和就业支出138.7万元，占11.85%；卫生健康支出24.07万元，占2.06%；城乡社区支出968.93万元，占82.76%；住房保障支出39.01万元，占3.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算856.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算314万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：均衡性财力补助支出35万元，主要用于城乡低保、农村低保、城乡居民医保等基本民生支出等方面；均衡性财力补助-村主职干部养老保险补助支出13万元，主要用于村干部工资、农村低保等方面；困难乡镇财力补助支出175万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明等方面；三类人员经费补助支出65万元，主要用于三类人员工资津补贴等方面；接管国企社会事务日常运行经费支出26万元，主要用于办公费、水电费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费88.17万元，比上年预算减少7.57万元，下降7.9%，主要原因是例行节约，减少召开会议活动等。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.6万元，主要是例行勤俭节约，降低行政成本。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟开展4次会议，人数为300人，内容为党建教育、森林防火、防汛抗旱。会议费较上年度减少3.5万元，主要原因是基层减负，减少会议召开。培训费预算5.92万元，拟召开6次培训，人数为500人，内容为党建学习，青年干部大讲堂。培训费较上年度增加1.81万元，主要原因是乡镇着重培训青年干部“能说会写”的能力。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额263万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算263万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,170.72万元，其中：基本支出856.72万元，项目支出314万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
608002岳阳市云溪区路口镇财政所部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理工作。
2、承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责。
3、承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担卡监督、生态环境保护等工作。
4、社会治安综合治理、维护稳定、调解、信访、群体性事件的预防处置等职责。
5、承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作。
6、承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监督、惠农政策资金兑付管理。
7、依法管理路口镇财政、执行本级预算及国有资产、集体经济的监督管理。
8、承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、建设与管理。
9、承担民政、人力资源开发、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作。
10、承担农村土地开发和利用、国土资源、矿山农村土地承包等管理。
（二）机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：内设股室4个，分别为党政办、党建办、政务办、平安建设办。本部门共有编制人数48人，实有71人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：镇人民政府机关、机关下设站所及财政所，所有部门及下属二级机构都纳入本次预算编制范围内。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括均衡性财力补助、均衡性财力补助-村主职干部养老保险补助、困难乡镇财力补助、三类人员经费补助、接管国企社会事务日常运行经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,170.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,170.72万元。收入较去年增加114.93万元，主要原因是随着经济发展，人员政策性增资。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,170.72万元，其中：社会保障和就业支出138.7万元，卫生健康支出24.07万元，城乡社区支出968.93万元，住房保障支出39.01万元。支出较去年增加114.93万元，主要原因是缴费基数口径变动导致缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,170.72万元，其中：社会保障和就业支出138.7万元，占11.85%；卫生健康支出24.07万元，占2.06%；城乡社区支出968.93万元，占82.76%；住房保障支出39.01万元，占3.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算856.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算314万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：均衡性财力补助支出35万元，主要用于城乡低保、农村低保、城乡居民医保等基本民生支出等方面；均衡性财力补助-村主职干部养老保险补助支出13万元，主要用于村干部工资、农村低保等方面；困难乡镇财力补助支出175万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明等方面；三类人员经费补助支出65万元，主要用于三类人员工资津补贴等方面；接管国企社会事务日常运行经费支出26万元，主要用于办公费、水电费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费88.17万元，比上年预算减少7.57万元，下降7.9%，主要原因是例行节约，减少召开会议活动等。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.6万元，主要是例行勤俭节约，降低行政成本。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟开展4次会议，人数为300人，内容为党建教育、森林防火、防汛抗旱。会议费较上年度减少3.5万元，主要原因是基层减负，减少会议召开。培训费预算5.92万元，拟召开6次培训，人数为500人，内容为党建学习，青年干部大讲堂。培训费较上年度增加1.81万元，主要原因是乡镇着重培训青年干部“能说会写”的能力。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额263万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算263万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,170.72万元，其中：基本支出856.72万元，项目支出314万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
608002岳阳市云溪区路口镇财政所部门预算公开表.xlsx